河南藝術職業學院2021年預算公開

 

 

目  錄

第一部分 河南藝術職業學院概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 河南藝術職業學院預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：  河南藝術職業學院2021年預算表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表 

四、財政撥款收支總體情況表  

五、一般公共預算支出情況表 

六、支出經濟分類匯總表 

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、單位預算項目績效目標匯總表

 

  

第一部分 

河南藝術職業學院概況

一、主要職責

培養高等?？茖W歷文化藝術人才，促進文化藝術事業發展。戲劇、戲曲、美術、音樂、舞蹈、傳媒、廣播影視節目制作、計算機與外設維修、電子電器應用與維修等學科中專、大專學歷教育。函授教育。遠程教育承辦與服務。文化藝術專業培訓。文藝演出服務。社會藝術等級考試。文化行業特有工種職業技能鑒定。

二、機構設置

1、黨政機構16個

黨委辦公室（黨委統戰部）、黨委組織部、黨委宣傳部、紀委辦公室、黨委教師工作部（人事處）、黨委學生工作部（學生處）、黨委保衛部、人民武裝部（保衛處）、團委、工會辦公室、離退休工作處、校長辦公室、教務處、財務處、科研外事處、國有資產處（基建處）、招生就業指導處（校友會）。

2、教學部門13個

傳媒學院、影視藝術學院、文化傳播學院、音樂學院、 舞蹈學院、戲劇學院、戲曲學院、美術學院、藝術設計學院、公共教學部、文化產業學院、幼兒教育學院、中專教學部。

3、教輔部門12個

實驗實訓管理中心、圖書館（檔案館）、后勤服務中心、職業培訓與繼續教育學院、發展與質量管理中心、信息中心、對外合作部（校企合作辦公室）、南校區綜合管理辦公室、美術研究所、民俗研究所、傳媒開發研究所、文化產業研究所

第二部分

河南藝術職業學院2021年預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

河南藝術職業學院2021年收入總計20664萬元，支出總計20664萬元，與2020年預算相比，收入增加1482.7萬元，增長7.18%。主要原因：學生數量有所增加，財政部門對生均經費的投入也在加大;支出增加1482.7萬元，增長7.18%。主要原因：學生數量增加導致總體支出增長。

二、收入預算總體情況說明

河南藝術職業學院2021年收入合計20664萬元，其中：一般公共預算10918.6萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費9578.4萬元;其他收入167萬元。

三、支出預算總體情況說明

河南藝術職業學院2021年支出合計20664萬元，其中：基本支出16158萬元，占78.19%；項目支出4506萬元，占21.81%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南藝術職業學院2021年一般公共預算收支預算10918.6萬元。與 2020年相比，一般公共預算收支預算增加290.6萬元，增長2.73%，主要原因：財政部門對生均經費的投入加大。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南藝術職業學院2021年一般公共預算支出年初預算為10918.6萬元。主要用于以下方面：國防（類）支出14.3萬元，占0.13%；教育（類）支出9858.1萬元，占90.29%；社會保障和就業（類）支出446.2萬元，占4.08%；衛生健康（類）支出300萬元，占2.75%；住房保障（類）支出300萬元，占2.75%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

我單位2021年“三公”經費預算為97.4萬元，全部為財政專戶管理資金收入安排的支出。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年減少42.6萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費51.4萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2020年減少7.8萬元。主要原因是新冠疫情影響壓縮出國交流。

（二）公務用車購置及運行費30萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費30萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年減少34.8萬元，主要原因：嚴格執行省財政廳三公經費壓縮規定。公務用車運行維護費預算數比 2020年減少34.8萬元，主要原因：嚴格執行省財政廳三公經費壓縮規定。

（三）公務接待費16萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與 2020年持平。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排536.9萬元，其中：政府采購貨物預算536.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（二）績效目標設置情況

我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

（三）國有資產占用情況。

2020年期末，我單位共有車輛18輛，其中：一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛，其他用車13輛（公車改革上繳待處理車輛8輛），其他用車主要是應急機動公務用車；單價50萬元以上通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

　第三部分

　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。